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2023년 활동지원사업 결산서 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 잔액(A-B) | 비율(B/A)(%) | 1. 사업수입 | 4,997,970,000 | 4,918,979,500 | 78,990,500 | 98.42 | - 사업수입 | 4,997,970,000 | 4,918,979,500 | 78,990,500 | 98.42 | 2. 이월금 | 552,559,944 | 552,559,944 | 0 | 100.00 | - 이월금 | 552,559,944 | 552,559,944 | 0 | 100.00 | 3. 잡수입 | 400,000 | 351,421 | 48,579 | 87.86 | - 이자수입 | 400,000 | 351,421 | 48,579 | 87.86 | [세입합계] | 5,550,929,944 | 5,471,890,865 | 79,039,079 | 98.58 | 1. 사무비 | 5,065,382,278 | 4,917,655,499 | 147,726,779 | 97.08 | [1] 인건비 | 4,971,084,278 | 4,830,422,305 | 140,661,973 | 97.17 | (1) 급여 | 4,153,972,100 | 4,123,407,610 | 30,564,490 | 99.26 | - 활동지원사 | 3,988,122,000 | 3,956,727,050 | 31,394,950 | 99.21 | - 전담인력 | 165,850,100 | 166,680,560 | -830,460 | 100.50 | (2) 제수당 | 67,585,010 | 64,986,640 | 2,598,370 | 96.16 | - 활동지원사 상여금 | 51,000,000 | 49,000,000 | 2,000,000 | 96.08 | - 전담인력 상여금 | 16,585,010 | 15,986,640 | 598,370 | 96.39 | (3) 퇴직금 | 323,640,936 | 310,618,696 | 13,022,240 | 95.98 | - 퇴직금 | 323,640,936 | 310,618,696 | 13,022,240 | 95.98 | (4) 사회보험 기관부담금 | 389,267,232 | 295,748,775 | 93,518,457 | 75.98 | - 사회보험 기관부담금 | 389,267,232 | 295,748,775 | 93,518,457 | 75.98 | (5) 기타후경경비 | 36,619,000 | 35,660,584 | 958,416 | 97.38 | - 명절 선물 | 10,800,000 | 10,785,600 | 14,400 | 99.87 | - 활동지원사 생일 축하금 | 8,500,000 | 8,250,000 | 250,000 | 97.06 | - 활동지원사 타임오프 | 11,544,000 | 11,271,984 | 272,016 | 97.64 | - 활동지원사 경조사비 | 600,000 | 350,000 | 250,000 | 58.33 | - 활동지원사 건강진단서 발급 지원 | 2,625,000 | 2,550,000 | 75,000 | 97.14 | - 전담인력 역량강화 지원 | 500,000 | 903,000 | -403,000 | 180.60 | - 전담인력 건강검진 지원 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 66.67 | - 전담인력 복지 지원금 | 1,450,000 | 1,150,000 | 300,000 | 79.31 | (1) 업무추진비 | 1,260,000 | 1,190,000 | 70,000 | 94.44 | - 운영위원회 | 1,260,000 | 1,190,000 | 70,000 | 94.44 | [3] 운영비 | 93,038,000 | 86,043,194 | 6,994,806 | 92.48 | (1) 수용비 및 수수료 | 26,748,000 | 22,766,244 | 3,981,756 | 85.11 | - 공기청정기 임대료 | 360,000 | 217,100 | 142,900 | 60.31 | - 복사기 임대료 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 100.00 | - 정수기 임대료 | 588,000 | 579,600 | 8,400 | 98.57 | - 회계프로그램 사용료 | 1,980,000 | 1,029,600 | 950,400 | 52.00 | - 노무및세무관리비 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 100.00 | - 수용비 | 15,900,000 | 13,019,944 | 2,880,056 | 81.89 | (2) 공공요금 | 22,080,000 | 20,957,120 | 1,122,880 | 94.91 | - 사무실 관리비 | 9,600,000 | 10,686,690 | -1,086,690 | 111.32 | - 인터넷 및 전화요금 | 1,920,000 | 1,629,430 | 290,570 | 84.87 | - 팩스 및 문자사용료 | 1,560,000 | 929,300 | 630,700 | 59.57 | - 단말기 사용료 | 9,000,000 | 7,711,700 | 1,288,300 | 85.69 | (3) 제세공과금 | 5,730,000 | 4,404,030 | 1,325,970 | 76.86 | - 신원보증보험 | 60,000 | | 60,000 | | - 자동자보험 | 1,000,000 | 578,640 | 421,360 | 57.86 | - 운전자보험 | 720,000 | 720,000 | 0 | 100.00 | - 활동지원사 배상보험 | 3,600,000 | 2,975,000 | 625,000 | 82.64 | - 자동차세금 | 200,000 | 54,890 | 145,110 | 27.45 | - 화재보험 | 150,000 | 75,500 | 74,500 | 50.33 | (4) 차량운영비 | 1,640,000 | 1,095,000 | 545,000 | 66.77 | - 유류비 | 840,000 | 670,000 | 170,000 | 79.76 | - 차량유지비 | 800,000 | 425,000 | 375,000 | 53.13 | (5) 기타운영비 | 36,840,000 | 36,820,800 | 19,200 | 99.95 | - 회식비 | 1,200,000 | 1,180,800 | 19,200 | 98.40 | - 임차료 | 35,640,000 | 35,640,000 | 0 | 100.00 | 2. 재산조성비 | 4,000,000 | 1,198,000 | 2,802,000 | 29.95 | [1] 시설비 | 4,000,000 | 1,198,000 | 2,802,000 | 29.95 | (1) 환경개선비 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | - 기능보강 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | (2) 자산취득비 | 3,000,000 | 1,198,000 | 1,802,000 | 39.93 | - 자산취득비 | 3,000,000 | 1,198,000 | 1,802,000 | 39.93 | 3. 사업비 | 6,800,000 | 6,784,220 | 15,780 | 99.77 | [1] 일반사업비 | 6,800,000 | 6,784,220 | 15,780 | 99.77 | (1) 교육사업비 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100.00 | - 활동지원사 보수교육 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100.00 | (2) 지역나눔 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | - 겨울 나눔 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | (3) 활동지원사 자조모임 | 3,000,000 | 2,984,220 | 15,780 | 99.47 | 활동지원사 자조모임 | 3,000,000 | 2,984,220 | 15,780 | 99.47 | 4. 예비비 및 기타 | 474,747,666 | 546,253,146 | -71,505,480 | 115.06 | [1] 예비비 및 기타 | 474,747,666 | 546,253,146 | -71,505,480 | 115.06 | [세출합계] | 5,550,929,944 | 5,471,890,865 | 79,039,079 | 98.58 |
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